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ANEXO 01 M1P1-06 FORMATO REQ. NUEV. DESARR. O ACT. PROCES. RCL</p>
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29/09/2015
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ANEXO 01 M1P1-07 MOD. INFORME OBSERV. CONTROL FISCAL</p>
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29/09/2015
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ANEXO 01 M1P1-08 REGISTRO DE RECLAMOS - 2015</p>
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29/09/2015
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ANEXO 02 M1P1-01 FORMATO PLAN DE ACCION</p>
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29/09/2015
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ANEXO 02 M1P1-04 IDENTIFICACION Y CLASIFICACION DE RIESGOS</p>
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29/09/2015
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ANEXO 02 M1P1-08 CONSOLIDADO DE RECLAMOS</p>
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29/09/2015
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ANEXO 03 M1P1-04 MAPA DE RIESGOS</p>
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29/09/2015
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29/09/2015
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29/09/2015
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Manual de funciones de la Contraloría Departamental Valle del Cauca
Resolución mediante la cual se adopta la política de Administración de riesgos de la Entidad.
Informe anual de Derechos de autor y conexos
Informes de autoevaluación de Control Interno
8. Informe de evaluación del Control Interno Contable
6. Informes de Seguimiento a Planes de Mejoramiento
5. Informes de auditorías especiales
4. Informes de evaluación por dependencias
Informes de satisfacción cliente externo
Informe de plan de capacitación externo