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Contraloría Departamental del Valle del Cauca

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Se encontraron 7953 resultados.

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0.23 MB
Nombre
M3P8-03 PROC. DE CAJA MENOR .pdf
Descripción
Proc. 03-Procedimiento de Caja Menor
Categoría
P08 PROCESO RECURSOS FISICOS Y FINANCIEROS
Tipo de documento
No disponible
Fechas
Expedición: 19/10/2022 Publicación: 19/10/2022
0.24 MB
Nombre
M3P8-04 PROC. MANEJO PPTAL Y CONTABLE .pdf
Descripción
Proc. 04-Procedimiento de Manejo Presupuestal y Contable
Categoría
P08 PROCESO RECURSOS FISICOS Y FINANCIEROS
Tipo de documento
No disponible
Fechas
Expedición: 19/10/2022 Publicación: 19/10/2022
0.20 MB
Nombre
M3P8-05 PROC. DE RECAUDO .pdf
Descripción
Proc. 05-Procedimiento Recaudo
Categoría
P08 PROCESO RECURSOS FISICOS Y FINANCIEROS
Tipo de documento
No disponible
Fechas
Expedición: 19/10/2022 Publicación: 19/10/2022
0.21 MB
Nombre
M3P8-06 PROC. DE PAGOS2.pdf
Descripción
Proc. 06-Procedimiento de Pagos
Categoría
P08 PROCESO RECURSOS FISICOS Y FINANCIEROS
Tipo de documento
No disponible
Fechas
Expedición: 19/10/2022 Publicación: 19/10/2022
0.19 MB
Nombre
M3P8-07 PROC. DEL PAC .pdf
Descripción
Proc. 07-Procedimiento del PAC
Categoría
P08 PROCESO RECURSOS FISICOS Y FINANCIEROS
Tipo de documento
No disponible
Fechas
Expedición: 19/10/2022 Publicación: 19/10/2022
0.07 MB
Nombre
M3P9-01.pdf
Descripción
Proc. 01-Procedimiento Mantenimiento del Soporte Técnico y del Hardware y Dispositivos de Comunicación
Categoría
P09 PROCESO ADMON. RECUR. INFORMATICOS
Tipo de documento
No disponible
Fechas
Expedición: 19/10/2022 Publicación: 19/10/2022
0.24 MB
Nombre
M4P11-01 PROC. AUTOEVALUACION DEL CONTROL.pdf
Descripción
Proc. 01-Procedimiento Autoevaluación del Control
Categoría
P11 PROCESO EVALUACION Y MEJORA
Tipo de documento
No disponible
Fechas
Expedición: 19/10/2022 Publicación: 19/10/2022
0.25 MB
Nombre
M4P11-03 PROC. PLAN MEJORMIENTO INSTITUCIONAL Y POR PROCESO.pdf
Descripción
Proc. 03-Procedimiento Plan de Mejoramiento Institucional y por Procesos
Categoría
P11 PROCESO EVALUACION Y MEJORA
Tipo de documento
No disponible
Fechas
Expedición: 19/10/2022 Publicación: 19/10/2022
0.26 MB
Nombre
M4P11-04 PROC. PLAN MEJORM. INDIVIDUAL.pdf
Descripción
Proc. 04-Procedimiento Plan de Mejoramiento Individual
Categoría
P11 PROCESO EVALUACION Y MEJORA
Tipo de documento
No disponible
Fechas
Expedición: 19/10/2022 Publicación: 19/10/2022
0.23 MB
Nombre
M4P11-05 PROCEDIMIENTO AUDITORIA INTERNA.pdf
Descripción
Proc. 05-Procedimiento Auditoria Interna
Categoría
P11 PROCESO EVALUACION Y MEJORA
Tipo de documento
No disponible
Fechas
Expedición: 19/10/2022 Publicación: 19/10/2022

Lista de las categorías encontradas

Se encontraron 343 resultados
3. Manuales
3. Manuales
2. Codigos
2. Codigos
3. Planes de acción
3. Planes de acción
Manual para la conformación de hallazgos
Guía para la estructuración de hallazgos en los procesos auditores.
Manual Sistema Integrado de Gestión
Descripción del Sistema de Gestión de la Calidad en la Contraloría Departamental del Valle del Cauca.
J. Informes de Auditoría al Sistema Integrado de Gestión (Certificado hasta la vigencia 2021)
Informes ASIG
1. Política de seguridad y salud en el trabajo
Política de seguridad y salud en el trabajo
4. Otros planes
Otros planes
G. Informes de Control Interno
Informes de Control Interno
Avance Plan de Mejoramiento AGR
Avance Plan de Mejoramiento AGR