Contraloría Departamental del Valle del Cauca

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Procesos y Procedimientos de la Contraloría Departamental del Valle

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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

 

La Contraloría Departamental del Valle del Cauca se encuentra certificada desde el año 2005 bajo la norma ISO9001:2001, en el año 2006 implemento el Modelo Estándar de Control Interno, y en el año 2009 inicio el proceso de implementación de la norma NTGP1000:2009 y su articulación con la norma ISO 9001:2008 y Modelo Estándar de Control Interno, con el propósito de armonizar la aplicación de estas normas en la Entidad.

El Sistema Integrado de Gestión -SIG, se adecuó a los requisitos establecidos en la norma ISO 9001:2008, la NTC GP 1000:2009 y los aspectos requeridos por el Modelo Estándar de Control Interno establecidos por el Decreto 1599 de 2005, en el proceso de articulación se unificaron criterios y parámetros básicos de control e identificaron elementos comunes de las normas, con el propósito de contar con un instrumento de gestión y control, que contribuye al mejoramiento del quehacer institucional y de la prestación de los servicios.

Descargar Resolución de Adopción del Sistema Integrado de Gestión en la CDVC (PDF)

Descargar Resolución de Certificación ISO 9001:2015   

 

MAPA DE PROCESOS

 Mapa de  procesos

PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

Proceso

Código

Procedimientos

P1. PLANEACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO

M1P1-01

Procedimiento de Planeación Estratégica y Planes de Acción.

M1P1-02

Procedimiento de Auto evaluación de la Gestión.

M1P1-03

Procedimiento para la Revisión por la Dirección.

M1P1-04

Procedimiento de Administración de Riesgos.

M1P1-05

Procedimiento para Rendición de la Cuenta Anual consolidada a la “AGR”.

M1P1-06

Procedimiento Administrativo Sancionatorio Fiscal

M1P1-07

Procedimiento del Observatorio de Control Fiscal.

P2. GESTIÓN JURÍDICA

M1P2-01

Procedimiento Representación Judicial y Administrativa.

M1P2-02

Procedimiento de Conceptos Jurídicos y Pronunciamientos de Urgencia Manifiesta.

M1P2-03

Procedimiento de Contratación.

P3. COMUNICACION PUBLICA

M1P3-01

Acopio y Difusión de la Información Interna y Externa.

M1P3-02

Procedimiento Rendición de Cuentas.

P4. PARTICIPACION CIUDADANA

M2P4-01

Procedimiento Enlace con la Comunidad, Gremios y otro tipo de Organizaciones.

M2P4-02

Procedimiento para Capacitación Externa.

M2P4-03

Procedimiento Celebrar Convenios de Cooperación.

M2P4-04

Procedimiento Medición de la satisfacción del cliente y retroalimentación del proceso.

M2P4-05

Procedimiento Recepción y Tramite de Peticiones y Denuncias.

M2P4-06

Procedimiento Seguimiento a Derechos de Petición.

M2P4-07

Procedimiento para el Control de No Conformidad y Producto No Conforme.

P5. PROCESO CONTROL FISCAL

M2P5-01

Procedimiento para la Elaboración del Plan General de Auditorias "PGA".         

M2P5-02

Procedimiento para la Asignación de Auditoría.      

M2P5-03

Procedimiento para la Elaboración de la Planeación de la Auditoria con Enfoque Integral.     

M2P5-04

Procedimiento para la Ejecución de Auditoria con Enfoque Integral.          

M2P5-05

Procedimiento para Informe de Auditoría.

M2P5-06

Procedimiento para la Revisión de la información sobre obras y proyectos de infraestructura física de los sujetos de control y particulares que manejen recursos públicos.             

M2P5-07

Procedimiento para Visita Fiscal.    

M2P5-08

Procedimiento para el Control de No Conformidad y Producto No Conforme.     

M2P5-09

9. Procedimiento para la Preservación del Producto, “Informes de Auditoria y Obligatorios.

M2P5-10

Procedimiento para la Aplicación de la Trazabilidad y Archivo de Papeles de Trabajo.      

M2P5-11

Procedimiento para Recepción y Revisión de la Cuenta e Informes.              

M2P5-13

Procedimiento para el Registro de las Operaciones de Crédito Público.    

M2P5-14

Procedimiento para realizar auditoría Especial a los Cierres Fiscales.               

M2P5-15

Procedimiento para la Elaboración del Informe Consolidado del Estado de la Deuda Publica.

M2P5-16

Procedimiento para el reporte de la información en el aplicativo AUDIVAL de la CGR, sobre los dictámenes contables, evaluación de Control Interno contable y hallazgos contable.

M2P5-17

Procedimiento para la Evaluación de Programas de Saneamiento Fiscal y Financiero, Plan de Desempeño o Acuerdo de Reestructuración de Pasivos.           

M2P5-18

Procedimiento para la Elaboración del Informe Financiero y Estadístico del Valle del Cauca.

M2P5-19

Procedimiento para la Elaboración del Informe Anual sobre el Estado de los Recursos Naturales y del Ambiente del Departamento del Valle del Cauca.              

M2P5-20

Procedimiento para el Seguimiento y Evaluación al Plan de Mejoramiento suscrito por los sujetos de control. 

M2P5-21

Evaluación de Políticas Públicas.     

M2P5-22

Auditoria Express. 

M2P5-23

Administración del sistema de rendición RCL.

P6. RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN COACTIVA

M2P5-01

Procedimiento para procesos de Responsabilidad Fiscal.       

M2P5-02

Procedimiento para Control del Producto no Conforme del Proceso de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva.            

M2P5-03

Procedimiento para Preservar el Producto del Proceso de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva.           

M2P5-04

Procedimiento para la Identificación y Trazabilidad.            

M2P5-05

Procedimiento Para el proceso administrativo de cobro coactivo. 

M2P5-06

Procedimiento de la Secretaría común.

P7. GESTION HUMANA

M3P7-01

Procedimiento Administración del Talento Humano.   

M3P7-02

Procedimiento para la Elaboración del Plan Institucional de Formación y Capacitación.

M3P7-03

Procedimiento Nómina y Prestaciones Sociales.

M3P7-04

Procedimiento Gestión Ética.          

M3P7-05

Procedimiento Proceso Disciplinario.           

M3P7-06

Procedimiento Inducción, Cierre De Brechas, Re inducción.           

M3P7-07

Procedimiento Incapacidad.

M3P7-08

Procedimiento Plan de Bienestar. 

M3P7-09

Procedimiento Gestión de Salud Ocupacional.

M3P7-10

Procedimiento Comisiones de servicios de funcionarios

P8. RECURSOS FISICOS Y FINANCIEROS

M3P8-01

Procedimiento Administración de Bienes. 

M3P8-02

Procedimiento Plan de Compras.   

M3P8-03

Procedimiento de Caja Menor.       

M3P8-04

Procedimiento de Manejo Presupuestal y Contable.  

M3P8-05

Procedimiento Recaudo.   

M3P8-06

Procedimiento de Pagos.   

M3P8-07

Procedimiento del PAC.

P9. ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS INFORMATICOS

M3P9-01

Procedimiento Mantenimiento del Soporte Técnico y del Hardware y Dispositivos de Comunicación.        

M3P9-02

Procedimiento Desarrollo y Mantenimiento de Software.  

M3P9-03

Procedimiento de Salvaguarda y Protección de la Información.       

P10. GESTION DOCUMENTAL

M3P10-01

Procedimiento de Control de Documentos.      

M3P10-02

Procedimiento de Control de Registros.

P11. PROCESO EVALUACION Y MEJORA

M4P11-01

Procedimiento Autoevaluación del Control.     

M4P11-02

Procedimiento Auditoría al Sistema Integrado de Gestión –SIG.  

M4P11-03

Procedimiento Plan de Mejoramiento Institucional y por Procesos.               

M4P11-04

Procedimiento Plan de Mejoramiento Individual.

M4P11-05

Procedimiento Auditoría Interna

 


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Fecha de publicación 08/06/2018
Última modificación 13/04/2021
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