Proceso
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Dependencia
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Procedimiento
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PLANEACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO
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Oficina Asesora de Planeación
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- Procedimiento de Planeación Estratégica y Planes de Acción.
- Procedimiento de Auto evaluación de la Gestión.
- Procedimiento para la Revisión por la Dirección.
- Procedimiento de Administración de Riesgos.
- Procedimiento para Rendición de la Cuenta Anual consolidada a la “AGR”.
- Procedimiento para la Administración del sistema de Rendición de Cuentas en Línea RCL.
- Procedimiento del Observatorio de Control Fiscal.
- Procedimiento de atención de reclamos.
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GESTIÓN JURÍDICA
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Oficina Asesora Jurídica
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- Procedimiento Representación Judicial y Administrativa.
- Procedimiento de Conceptos Jurídicos y Pronunciamientos de Urgencia Manifiesta.
- Procedimiento de Contratación.
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COMUNICACION PUBLICA
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Dirección Operativa de Comunicaciones y Participación ciudadana / Comunicaciones y Prensa
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- Acopio y Difusión de la Información Interna y Externa.
- Procedimiento Rendición de Cuentas.
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PARTICIPACION CIUDADANA
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Dirección Operativa de Comunicaciones y Participación ciudadana
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- Procedimiento Enlace con la Comunidad, Gremios y otro tipo de Organizaciones.
- Procedimiento para Capacitación Externa.
- Procedimiento Celebrar Convenios de Cooperación.
- Procedimiento Medición de la satisfacción del cliente y retroalimentación del proceso.
- Procedimiento Recepción y Tramite de Peticiones y Denuncias.
- Procedimiento Seguimiento a Derechos de Petición.
- Procedimiento para el Control de No Conformidad y Producto No Conforme.
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PROCESO CONTROL FISCAL
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Dirección Operativa de Control fiscal
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- Procedimiento para la Elaboración del Plan General de Auditorias "PGA".
- Procedimiento para la Asignación de Auditoría.
- Procedimiento para la Elaboración de la Planeación de la Auditoria con Enfoque Integral.
- Procedimiento para la Ejecución de Auditoria con Enfoque Integral.
- Procedimiento para Informe de Auditoría.
- Procedimiento para la Revisión de la info sobre obras y proyectos de infraestructura física de los sujetos de control y particulares que manejen recursos públicos.
- Procedimiento para Visita Fiscal.
- Procedimiento para el Control de No Conformidad y Producto No Conforme.
- Procedimiento para la Preservación del Producto, “Informes de Auditoria y Obligatorios.
- Procedimiento para la Aplicación de la Trazabilidad y Archivo de Papeles de Trabajo.
- Procedimiento para Recepción y Revisión de la Cuenta e Informes.
- Procedimiento Proceso Sancionatorio.
- Procedimiento para el Registro de las Operaciones de Crédito Público.
- Procedimiento para realizar auditoría Especial a los Cierres Fiscales.
- Procedimiento para la Elaboración del Informe Consolidado del Estado de la Deuda Publica.
- Procedimiento para el reporte de la información en el aplicativo AUDIVAL de la CGR, sobre los dictámenes contables, evaluación de Control Interno contable y hallazgos contable.
- Procedimiento para la Evaluación de Programas de Saneamiento Fiscal y Financiero, Plan de Desempeño o Acuerdo de Reestructuración de Pasivos.
- Procedimiento para la Elaboración del Informe Financiero y Estadístico del Valle del Cauca.
- Procedimiento para la Elaboración del Informe Anual sobre el Estado de los Recursos Naturales y del Ambiente del Departamento del Valle del Cauca.
- Procedimiento para el Seguimiento y Evaluación al Plan de Mejoramiento suscrito por los sujetos de control.
- Evaluación de Políticas Públicas.
- Auditoria Express.
- Administración del sistema de rendición RCL.
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RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN COACTIVA
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Dirección Operativa de Responsabilidad Fiscal / Subdirección operativa de Jurisdicción operativa
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- Procedimiento para procesos de Responsabilidad Fiscal.
- Procedimiento para Control del Producto no Conforme del Proceso de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva.
- Procedimiento para Preservar el Producto del Proceso de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva.
- Procedimiento para la Identificación y Trazabilidad.
- Procedimiento Para el proceso administrativo de cobro coactivo.
- Procedimiento de la Secretaría común.
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GESTION HUMANA
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Dirección Administrativa de Gestión Humana y Financiera
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- Procedimiento Administración del Talento Humano.
- Procedimiento para la Elaboración del Plan Institucional de Formación y Capacitación.
- Procedimiento Nómina y Prestaciones Sociales.
- Procedimiento Gestión Ética.
- Procedimiento Proceso Disciplinario.
- Procedimiento Inducción, Cierre De Brechas, Re inducción.
- Procedimiento Incapacidad.
- Procedimiento Plan de Bienestar.
- Procedimiento Gestión de Salud Ocupacional.
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RECURSOS FISICOS Y FINANCIEROS
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Subdirección administrativa para Recursos Financieros
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- Procedimiento Administración de Bienes.
- Procedimiento Plan de Compras.
- Procedimiento de Caja Menor.
- Procedimiento de Manejo Presupuestal y Contable.
- Procedimiento Recaudo.
- Procedimiento de Pagos.
- Procedimiento del PAC.
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ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS INFORMATICOS
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Subdirección Técnica de informática
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- Procedimiento Mantenimiento del Soporte Técnico y del Hardware y Dispositivos de Comunicación.
- Procedimiento Desarrollo y Mantenimiento de Software.
- Procedimiento de Salvaguarda y Protección de la Información.
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GESTION DOCUMENTAL
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Secretaría General
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- Procedimiento de Control de Documentos.
- Procedimiento de Control de Registros.
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PROCESO EVALUACION Y MEJORA
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Oficina de Control Interno
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- Procedimiento Autoevaluación del Control.
- Procedimiento Auditoría al Sistema Integrado de Gestión –SIG.
- Procedimiento Plan de Mejoramiento Institucional y por Procesos.
- Procedimiento Plan de Mejoramiento Individual.
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