Procesos y Procedimientos de la Contraloría Departamental del Valle

Sistema integrado

La Contraloría Departamental del Valle del Cauca, por medio de la Resolución Reglamentaria No. 014 del 30 de octubre de 2019 adoptó el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG conforme al Decreto 1499 de 2017, como marco de referencia para dirigir, planear, ejecutar, hacer seguimiento, evaluar y controlar la gestión de la entidad, con el fin de generar resultados que atiendan su misión y resuelvan las necesidades en materia de Control Fiscal de los vallecaucanos, con integridad y calidad en el servicio.

El modelo MIPG, adoptado por la Contraloría Departamental del Valle del Cauca, contempla un conjunto de conceptos, elementos, criterios, que permiten llevar a cabo la gestión de la Contraloría Departamental del Valle del Cauca, enmarcando la gestión en la calidad y la integridad, al buscar su mejoramiento permanentemente para garantizar los derechos, satisfacer las necesidades y expectativas de la ciudadanía.

Descargar Resolución Reglamentaria 014 de 2019 adopción MIPG en la CDVC

Certificación de la Gestión

A partir del Acto Legislativo 004 de 2019, por medio del cual se reformó el Régimen de Control Fiscal; la gestión y resultados de las Contralorías Territoriales son evaluados a través de indicadores por parte de la Auditoría General de la República.

Es así como la Contraloría del Valle aplica desde la vigencia 2020, a la Certificación Anual de su Gestión y a las Evaluaciones Parciales Trimestrales que realiza la Auditoría General de la República en el marco de lo dispuesto en los artículos 272 y 274 de la Constitución Política, modificados por los artículos 4° y 5° del Acto Legislativo 004 de 2019, respectivamente, y lo determinado en el artículo 30 del Decreto Ley 403 de 2020.

Descargar Certificación AGR vigencia 2021

Descargar Certificación AGR vigencia 2020

MAPA DE PROCESOS

Mapa de procesos-gráfica

PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS (Descarga AQUI)

Proceso Código Procedimientos
P1. PLANEACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO M1P1-01 Procedimiento Formulación y Modificación del Plan Estratégico
M1P1-02 Procedimiento Seguimiento Estratégico
M1P1-04 Procedimiento de Administración de Riesgos
M1P1-05 Procedimiento para Rendición de la Cuenta Anual consolidada a la “AGR”
M1P1-06 Procedimiento Administrativo Sancionatorio Fiscal
P2. GESTIÓN JURÍDICA M1P2-01 Procedimiento Representación Judicial y Administrativa
M1P2-02 Procedimiento de Conceptos Jurídicos y Pronunciamientos de Urgencia Manifiesta
M1P2-03 Procedimiento de Contratación
P3. COMUNICACION PUBLICA M1P3-01 Acopio y Difusión de la Información Interna y Externa
P4. PARTICIPACION CIUDADANA M2P4-01 Procedimiento Enlace con la Comunidad, Gremios y otro tipo de Organizaciones
M2P4-02 Procedimiento para Capacitación Externa
M2P4-03 Procedimiento Celebrar Convenios de Cooperación
M2P4-04 Procedimiento Rendición de Cuentas
M2P4-05 Procedimiento Atención y Tramite de Peticiones y Denuncias Ciudadanas- DC
M2P4-07 Procedimiento para el Control de No Conformidad y Producto No Conforme
M2P4-08 Procedimiento Actuación especial de Fiscalización - Denuncias Ciudadanas
P5. PROCESO CONTROL FISCAL M2P5-01 Procedimiento  para la elaboración del Plan de Vigilancia y Control Fiscal
M2P5-02 Procedimiento Auditoría Financiera y de Gestión -AF 
M2P5-03 Procedimiento Auditoria de Desempeño
M2P5-04 Procedimiento Auditoria Cumplimiento - AC    
M2P5-05 Procedimiento para el Pronunciamiento en la Recepción y Revisión de la Cuenta e Informes
M2P5-06 Procedimiento Revisión de la Información sobre Obras y Proyectos de Infraestructura Física
M2P5-08 Procedimiento Control del Producto No Conforme  
M2P5-09 Procedimiento  Informes de Ley Macro fiscal -Financieros
M2P5-10 Procedimiento Cierre Fiscal (CF) y Control Fiscal Interno (CFI)
M2P5-11 Procedimiento Informe Anual del Estado de los Recursos Naturales y del Medio Ambiente- MACRO-FISCAL AMBIENTAL     
M2P5-12 Procedimiento Seguimiento a Planes de Mejoramiento
M2P5-13 Procedimiento Evaluación de Políticas Públicas          
M2P5-14 Procedimiento Evaluación Ambiental
P6. RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN COACTIVA M2P6-01 Procedimiento para procesos de Responsabilidad Fiscal
M2P6-02 Procedimiento para Control del Producto no Conforme del Proceso de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva          
M2P6-04 Procedimiento para la Identificación y Trazabilidad          
M2P6-05 Procedimiento para el proceso administrativo de cobro coactivo
M2P6-06 Procedimiento de la Secretaría común
P7. GESTION HUMANA M3P7-01 Procedimiento Ingreso y Retiro de Funcionarios
M3P7-02 Procedimiento Plan Inst de formac Capacitación - Convenios de Cooperación
M3P7-03 Procedimiento Nómina y Prestaciones Sociales
M3P7-04 Procedimiento Desarrollo de Personal       
M3P7-05 Procedimiento Proceso Disciplinario
M3P7-06 Procedimiento Historias Laborales        
M3P7-07 Procedimiento Incapacidad
M3P7-08 Procedimiento Plan de Bienestar
M3P7-10 Procedimiento Comisiones de servicios de funcionarios
M3P7-11 Procedimiento para la Expedición de Certificados Electronicos de Tiiempos Laborados y salarios -CETIL
P8. RECURSOS FISICOS Y FINANCIEROS M3P8-01 Procedimiento Administración de Bienes
M3P8-02 Procedimiento Plan de Compras
M3P8-03 Procedimiento de Caja Menor 
M3P8-04 Procedimiento de Manejo Presupuestal y Contable
M3P8-05 Procedimiento Recaudo
M3P8-06 Procedimiento de Pagos
M3P8-07 Procedimiento del PAC
P9. ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS INFORMATICOS M3P9-01 Procedimiento Mantenimiento y Soporte Técnico del Hardware y Dispositivos de Comunicación        
M3P9-03 Procedimiento de Salvaguarda y Protección de la Información       
P10. GESTION DOCUMENTAL M3P10-01 Procedimiento para el Control de Documentos
M3P10-02 Procedimiento para el Control de Registros
M3P10-03 Seguimiento a Derechos de Petición
P11. PROCESO EVALUACION Y MEJORA M4P11-01 Procedimiento Autoevaluación del Control     
M4P11-03 Procedimiento Plan de Mejoramiento Institucional y por Procesos
M4P11-04 Procedimiento Plan de Mejoramiento Individual
M4P11-05 Procedimiento Auditoría Interna 

 


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Fecha de publicación 08/06/2018
Última modificación 16/02/2024