Procesos y Procedimientos de la Contraloría Departamental del Valle
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
La Contraloría Departamental del Valle del Cauca se encuentra certificada desde el año 2005 bajo la norma ISO9001:2001, en el año 2006 implemento el Modelo Estándar de Control Interno, y en el año 2009 inicio el proceso de implementación de la norma NTGP1000:2009 y su articulación con la norma ISO 9001:2008 y Modelo Estándar de Control Interno, con el propósito de armonizar la aplicación de estas normas en la Entidad.
El Sistema Integrado de Gestión -SIG, se adecuó a los requisitos establecidos en la norma ISO 9001:2008, la NTC GP 1000:2009 y los aspectos requeridos por el Modelo Estándar de Control Interno establecidos por el Decreto 1599 de 2005, en el proceso de articulación se unificaron criterios y parámetros básicos de control e identificaron elementos comunes de las normas, con el propósito de contar con un instrumento de gestión y control, que contribuye al mejoramiento del quehacer institucional y de la prestación de los servicios.
Descargar Resolución de Adopción del Sistema Integrado de Gestión en la CDVC (PDF)
Descargar Resolución de Certificación ISO 9001:2015
MAPA DE PROCESOS
PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
Proceso |
Código |
Procedimientos |
P1. PLANEACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO |
M1P1-01 |
Procedimiento de Planeación Estratégica y Planes de Acción. |
M1P1-02 |
Procedimiento de Auto evaluación de la Gestión. |
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M1P1-03 |
Procedimiento para la Revisión por la Dirección. |
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M1P1-04 |
Procedimiento de Administración de Riesgos. |
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M1P1-05 |
Procedimiento para Rendición de la Cuenta Anual consolidada a la “AGR”. |
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M1P1-06 |
Procedimiento Administrativo Sancionatorio Fiscal |
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M1P1-07 |
Procedimiento del Observatorio de Control Fiscal. |
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P2. GESTIÓN JURÍDICA |
M1P2-01 |
Procedimiento Representación Judicial y Administrativa. |
M1P2-02 |
Procedimiento de Conceptos Jurídicos y Pronunciamientos de Urgencia Manifiesta. |
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M1P2-03 |
Procedimiento de Contratación. |
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P3. COMUNICACION PUBLICA |
M1P3-01 |
Acopio y Difusión de la Información Interna y Externa. |
M1P3-02 |
Procedimiento Rendición de Cuentas. |
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P4. PARTICIPACION CIUDADANA |
M2P4-01 |
Procedimiento Enlace con la Comunidad, Gremios y otro tipo de Organizaciones. |
M2P4-02 |
Procedimiento para Capacitación Externa. |
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M2P4-03 |
Procedimiento Celebrar Convenios de Cooperación. |
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M2P4-04 |
Procedimiento Medición de la satisfacción del cliente y retroalimentación del proceso. |
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M2P4-05 |
Procedimiento Recepción y Tramite de Peticiones y Denuncias. |
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M2P4-06 |
Procedimiento Seguimiento a Derechos de Petición. |
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M2P4-07 |
Procedimiento para el Control de No Conformidad y Producto No Conforme. |
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P5. PROCESO CONTROL FISCAL |
M2P5-01 |
Procedimiento para la Elaboración del Plan General de Auditorias "PGA". |
M2P5-02 |
Procedimiento para la Asignación de Auditoría. |
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M2P5-03 |
Procedimiento para la Elaboración de la Planeación de la Auditoria con Enfoque Integral. |
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M2P5-04 |
Procedimiento para la Ejecución de Auditoria con Enfoque Integral. |
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M2P5-05 |
Procedimiento para Informe de Auditoría. |
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M2P5-06 |
Procedimiento para la Revisión de la información sobre obras y proyectos de infraestructura física de los sujetos de control y particulares que manejen recursos públicos. |
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M2P5-07 |
Procedimiento para Visita Fiscal. |
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M2P5-08 |
Procedimiento para el Control de No Conformidad y Producto No Conforme. |
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M2P5-09 |
9. Procedimiento para la Preservación del Producto, “Informes de Auditoria y Obligatorios. |
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M2P5-10 |
Procedimiento para la Aplicación de la Trazabilidad y Archivo de Papeles de Trabajo. |
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M2P5-11 |
Procedimiento para Recepción y Revisión de la Cuenta e Informes. |
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M2P5-13 |
Procedimiento para el Registro de las Operaciones de Crédito Público. |
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M2P5-14 |
Procedimiento para realizar auditoría Especial a los Cierres Fiscales. |
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M2P5-15 |
Procedimiento para la Elaboración del Informe Consolidado del Estado de la Deuda Publica. |
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M2P5-16 |
Procedimiento para el reporte de la información en el aplicativo AUDIVAL de la CGR, sobre los dictámenes contables, evaluación de Control Interno contable y hallazgos contable. |
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M2P5-17 |
Procedimiento para la Evaluación de Programas de Saneamiento Fiscal y Financiero, Plan de Desempeño o Acuerdo de Reestructuración de Pasivos. |
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M2P5-18 |
Procedimiento para la Elaboración del Informe Financiero y Estadístico del Valle del Cauca. |
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M2P5-19 |
Procedimiento para la Elaboración del Informe Anual sobre el Estado de los Recursos Naturales y del Ambiente del Departamento del Valle del Cauca. |
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M2P5-20 |
Procedimiento para el Seguimiento y Evaluación al Plan de Mejoramiento suscrito por los sujetos de control. |
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M2P5-21 |
Evaluación de Políticas Públicas. |
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M2P5-22 |
Auditoria Express. |
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M2P5-23 |
Administración del sistema de rendición RCL. |
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P6. RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN COACTIVA |
M2P5-01 |
Procedimiento para procesos de Responsabilidad Fiscal. |
M2P5-02 |
Procedimiento para Control del Producto no Conforme del Proceso de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva. |
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M2P5-03 |
Procedimiento para Preservar el Producto del Proceso de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva. |
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M2P5-04 |
Procedimiento para la Identificación y Trazabilidad. |
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M2P5-05 |
Procedimiento Para el proceso administrativo de cobro coactivo. |
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M2P5-06 |
Procedimiento de la Secretaría común. |
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P7. GESTION HUMANA |
M3P7-01 |
Procedimiento Administración del Talento Humano. |
M3P7-02 |
Procedimiento para la Elaboración del Plan Institucional de Formación y Capacitación. |
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M3P7-03 |
Procedimiento Nómina y Prestaciones Sociales. |
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M3P7-04 |
Procedimiento Gestión Ética. |
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M3P7-05 |
Procedimiento Proceso Disciplinario. |
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M3P7-06 |
Procedimiento Inducción, Cierre De Brechas, Re inducción. |
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M3P7-07 |
Procedimiento Incapacidad. |
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M3P7-08 |
Procedimiento Plan de Bienestar. |
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M3P7-09 |
Procedimiento Gestión de Salud Ocupacional. |
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M3P7-10 |
Procedimiento Comisiones de servicios de funcionarios |
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P8. RECURSOS FISICOS Y FINANCIEROS |
M3P8-01 |
Procedimiento Administración de Bienes. |
M3P8-02 |
Procedimiento Plan de Compras. |
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M3P8-03 |
Procedimiento de Caja Menor. |
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M3P8-04 |
Procedimiento de Manejo Presupuestal y Contable. |
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M3P8-05 |
Procedimiento Recaudo. |
|
M3P8-06 |
Procedimiento de Pagos. |
|
M3P8-07 |
Procedimiento del PAC. |
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P9. ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS INFORMATICOS |
M3P9-01 |
Procedimiento Mantenimiento del Soporte Técnico y del Hardware y Dispositivos de Comunicación. |
M3P9-02 |
Procedimiento Desarrollo y Mantenimiento de Software. |
|
M3P9-03 |
Procedimiento de Salvaguarda y Protección de la Información. |
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P10. GESTION DOCUMENTAL |
M3P10-01 |
Procedimiento de Control de Documentos. |
M3P10-02 |
Procedimiento de Control de Registros. |
|
P11. PROCESO EVALUACION Y MEJORA |
M4P11-01 |
Procedimiento Autoevaluación del Control. |
M4P11-02 |
Procedimiento Auditoría al Sistema Integrado de Gestión –SIG. |
|
M4P11-03 |
Procedimiento Plan de Mejoramiento Institucional y por Procesos. |
|
M4P11-04 |
Procedimiento Plan de Mejoramiento Individual. |
|
M4P11-05 |
Procedimiento Auditoría Interna |
Fecha de publicación 08/06/2018
Última modificación 13/04/2021