Procesos y Procedimientos de la Contraloría Departamental del Valle
Sistema integrado
La Contraloría Departamental del Valle del Cauca, por medio de la Resolución Reglamentaria No. 014 del 30 de octubre de 2019 adoptó el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG conforme al Decreto 1499 de 2017, como marco de referencia para dirigir, planear, ejecutar, hacer seguimiento, evaluar y controlar la gestión de la entidad, con el fin de generar resultados que atiendan su misión y resuelvan las necesidades en materia de Control Fiscal de los vallecaucanos, con integridad y calidad en el servicio.
El modelo MIPG, adoptado por la Contraloría Departamental del Valle del Cauca, contempla un conjunto de conceptos, elementos, criterios, que permiten llevar a cabo la gestión de la Contraloría Departamental del Valle del Cauca, enmarcando la gestión en la calidad y la integridad, al buscar su mejoramiento permanentemente para garantizar los derechos, satisfacer las necesidades y expectativas de la ciudadanía.
Descargar Resolución Reglamentaria 014 de 2019 adopción MIPG en la CDVC
Certificación de la Gestión
A partir del Acto Legislativo 004 de 2019, por medio del cual se reformó el Régimen de Control Fiscal; la gestión y resultados de las Contralorías Territoriales son evaluados a través de indicadores por parte de la Auditoría General de la República.
Es así como la Contraloría del Valle aplica desde la vigencia 2020, a la Certificación Anual de su Gestión y a las Evaluaciones Parciales Trimestrales que realiza la Auditoría General de la República en el marco de lo dispuesto en los artículos 272 y 274 de la Constitución Política, modificados por los artículos 4° y 5° del Acto Legislativo 004 de 2019, respectivamente, y lo determinado en el artículo 30 del Decreto Ley 403 de 2020.
Descargar Certificación AGR vigencia 2020
MAPA DE PROCESOS
PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
| Proceso | Código | Procedimientos |
| P1. PLANEACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO | M1P1-01 | Procedimiento de Planeación Estratégica y Planes de Acción. |
| M1P1-02 | Procedimiento de Auto evaluación de la Gestión. | |
| M1P1-03 | Procedimiento para la Revisión por la Dirección. | |
| M1P1-04 | Procedimiento de Administración de Riesgos. | |
| M1P1-05 | Procedimiento para Rendición de la Cuenta Anual consolidada a la “AGR”. | |
| M1P1-06 | Procedimiento Administrativo Sancionatorio Fiscal | |
| P2. GESTIÓN JURÍDICA | M1P2-01 | Procedimiento Representación Judicial y Administrativa. |
| M1P2-02 | Procedimiento de Conceptos Jurídicos y Pronunciamientos de Urgencia Manifiesta. | |
| M1P2-03 | Procedimiento de Contratación. | |
| P3. COMUNICACION PUBLICA | M1P3-01 | Acopio y Difusión de la Información Interna y Externa. |
| M1P3-02 | Procedimiento Rendición de Cuentas. | |
| P4. PARTICIPACION CIUDADANA | M2P4-01 | Procedimiento Enlace con la Comunidad, Gremios y otro tipo de Organizaciones. |
| M2P4-02 | Procedimiento para Capacitación Externa. | |
| M2P4-03 | Procedimiento Celebrar Convenios de Cooperación. | |
| M2P4-04 | Procedimiento Medición de la satisfacción del cliente y retroalimentación del proceso. | |
| M2P4-05 | Procedimiento Recepción y Tramite de Peticiones y Denuncias. | |
| M2P4-06 | Procedimiento Seguimiento a Derechos de Petición. | |
| M2P4-07 | Procedimiento para el Control de No Conformidad y Producto No Conforme. | |
| P5. PROCESO CONTROL FISCAL | M2P5-01 | Procedimiento Elaboración Plan de Vigilancia y Control Fiscal de la CDVC |
| M2P5-02 | Procedimiento Auditoría Financiera y de Gestión -AF | |
| M2P5-03 | Procedimiento Auditoria de Desempeño. | |
| M2P5-04 | Procedimiento Auditoria Cumplimiento - AC | |
| M2P5-05 | Procedimiento Pronunciamiento en la Recepción y Revisión de la Cuenta e Informes | |
| M2P5-06 | Procedimiento Revisión de la Información sobre Obras y Proyectos de Infraestructura Física | |
| M2P5-07 | Procedimiento Actuación especial de Fiscalización Visita Fiscal Para Respuesta a Denuncia Ciudadana | |
| M2P5-08 | Procedimiento Control del Producto No Conforme | |
| M2P5-09 | Procedimiento Informes de Ley Macro fiscal -Financieros | |
| M2P5-10 | Procedimiento Cierre Fiscal (CF) y Control Fiscal Interno (CFI) | |
| M2P5-11 | Procedimiento Informe Anual del Estado de los Recursos Naturales y del Medio Ambiente- MACRO-FISCAL AMBIENTAL | |
| M2P5-12 | Procedimiento Seguimiento a Planes de Mejoramiento | |
| M2P5-13 | Procedimiento Evaluación de Políticas Públicas | |
| M2P5-14 | Procedimiento Evaluación Ambiental | |
| P6. RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN COACTIVA | M2P5-01 | Procedimiento para procesos de Responsabilidad Fiscal |
| M2P5-02 | Procedimiento para Control del Producto no Conforme del Proceso de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva | |
| M2P5-04 | Procedimiento para la Identificación y Trazabilidad | |
| M2P5-05 | Procedimiento para el proceso administrativo de cobro coactivo | |
| M2P5-06 | Procedimiento de la Secretaría común | |
| P7. GESTION HUMANA | M3P7-01 | Procedimiento Procedimiento Administración del Talento Humano |
| M3P7-02 | Procedimiento para la Elaboración del Plan Institucional de Formación y Capacitación | |
| M3P7-03 | Procedimiento Nómina y Prestaciones Sociales | |
| M3P7-04 | Procedimiento Gestión Ética. | |
| M3P7-05 | Procedimiento Proceso Disciplinario. | |
| M3P7-06 | Procedimiento Inducción, Cierre De Brechas, Re inducción. | |
| M3P7-07 | Procedimiento Incapacidad. | |
| M3P7-08 | Procedimiento Plan de Bienestar. | |
| M3P7-09 | Procedimiento Gestión de Salud Ocupacional. | |
| M3P7-10 | Procedimiento Comisiones de servicios de funcionarios | |
| P8. RECURSOS FISICOS Y FINANCIEROS | M3P8-01 | Procedimiento Administración de Bienes. |
| M3P8-02 | Procedimiento Plan de Compras. | |
| M3P8-03 | Procedimiento de Caja Menor. | |
| M3P8-04 | Procedimiento de Manejo Presupuestal y Contable. | |
| M3P8-05 | Procedimiento Recaudo. | |
| M3P8-06 | Procedimiento de Pagos. | |
| M3P8-07 | Procedimiento del PAC. | |
| P9. ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS INFORMATICOS | M3P9-01 | Procedimiento Mantenimiento del Soporte Técnico y del Hardware y Dispositivos de Comunicación. |
| M3P9-02 | Procedimiento Desarrollo y Mantenimiento de Software. | |
| M3P9-03 | Procedimiento de Salvaguarda y Protección de la Información. | |
| P10. GESTION DOCUMENTAL | M3P10-01 | Procedimiento de Control de Documentos. |
| M3P10-02 | Procedimiento de Control de Registros. | |
| P11. PROCESO EVALUACION Y MEJORA | M4P11-01 | Procedimiento Autoevaluación del Control. |
| M4P11-02 | Procedimiento Auditoría al Sistema Integrado de Gestión –SIG. | |
| M4P11-03 | Procedimiento Plan de Mejoramiento Institucional y por Procesos. | |
| M4P11-04 | Procedimiento Plan de Mejoramiento Individual. | |
| M4P11-05 | Procedimiento Auditoría Interna |
Fecha de publicación 08/06/2018
Última modificación 12/10/2021