Procesos y Procedimientos de la Contraloría Departamental del Valle
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
La Contraloría Departamental del Valle del Cauca se encuentra certificada desde el año 2005 bajo la norma ISO9001:2001, en el año 2006 implemento el Modelo Estándar de Control Interno, y en el año 2009 inicio el proceso de implementación de la norma NTGP1000:2009 y su articulación con la norma ISO 9001:2008 y Modelo Estándar de Control Interno, con el propósito de armonizar la aplicación de estas normas en la Entidad.
El Sistema Integrado de Gestión -SIG, se adecuó a los requisitos establecidos en la norma ISO 9001:2008, la NTC GP 1000:2009 y los aspectos requeridos por el Modelo Estándar de Control Interno establecidos por el Decreto 1599 de 2005, en el proceso de articulación se unificaron criterios y parámetros básicos de control e identificaron elementos comunes de las normas, con el propósito de contar con un instrumento de gestión y control, que contribuye al mejoramiento del quehacer institucional y de la prestación de los servicios.
Descargar Resolución de Adopción del Sistema Integrado de Gestión en la CDVC (PDF)
Descargar Resolución de Certificación ISO 9001:2015
MAPA DE PROCESOS
PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
| Proceso | Código | Procedimientos |
| P1. PLANEACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO | M1P1-01 | Procedimiento de Planeación Estratégica y Planes de Acción. |
| M1P1-02 | Procedimiento de Auto evaluación de la Gestión. | |
| M1P1-03 | Procedimiento para la Revisión por la Dirección. | |
| M1P1-04 | Procedimiento de Administración de Riesgos. | |
| M1P1-05 | Procedimiento para Rendición de la Cuenta Anual consolidada a la “AGR”. | |
| M1P1-06 | Procedimiento Administrativo Sancionatorio Fiscal | |
| M1P1-07 | Procedimiento del Observatorio de Control Fiscal. | |
| P2. GESTIÓN JURÍDICA | M1P2-01 | Procedimiento Representación Judicial y Administrativa. |
| M1P2-02 | Procedimiento de Conceptos Jurídicos y Pronunciamientos de Urgencia Manifiesta. | |
| M1P2-03 | Procedimiento de Contratación. | |
| P3. COMUNICACION PUBLICA | M1P3-01 | Acopio y Difusión de la Información Interna y Externa. |
| M1P3-02 | Procedimiento Rendición de Cuentas. | |
| P4. PARTICIPACION CIUDADANA | M2P4-01 | Procedimiento Enlace con la Comunidad, Gremios y otro tipo de Organizaciones. |
| M2P4-02 | Procedimiento para Capacitación Externa. | |
| M2P4-03 | Procedimiento Celebrar Convenios de Cooperación. | |
| M2P4-04 | Procedimiento Medición de la satisfacción del cliente y retroalimentación del proceso. | |
| M2P4-05 | Procedimiento Recepción y Tramite de Peticiones y Denuncias. | |
| M2P4-06 | Procedimiento Seguimiento a Derechos de Petición. | |
| M2P4-07 | Procedimiento para el Control de No Conformidad y Producto No Conforme. | |
| P5. PROCESO CONTROL FISCAL | M2P5-01 | Procedimiento para la Elaboración del Plan General de Auditorias "PGA". |
| M2P5-02 | Procedimiento para la Asignación de Auditoría. | |
| M2P5-03 | Procedimiento para la Elaboración de la Planeación de la Auditoria con Enfoque Integral. | |
| M2P5-04 | Procedimiento para la Ejecución de Auditoria con Enfoque Integral. | |
| M2P5-05 | Procedimiento para Informe de Auditoría. | |
| M2P5-06 | Procedimiento para la Revisión de la información sobre obras y proyectos de infraestructura física de los sujetos de control y particulares que manejen recursos públicos. | |
| M2P5-07 | Procedimiento para Visita Fiscal. | |
| M2P5-08 | Procedimiento para el Control de No Conformidad y Producto No Conforme. | |
| M2P5-09 | 9. Procedimiento para la Preservación del Producto, “Informes de Auditoria y Obligatorios. | |
| M2P5-10 | Procedimiento para la Aplicación de la Trazabilidad y Archivo de Papeles de Trabajo. | |
| M2P5-11 | Procedimiento para Recepción y Revisión de la Cuenta e Informes. | |
| M2P5-13 | Procedimiento para el Registro de las Operaciones de Crédito Público. | |
| M2P5-14 | Procedimiento para realizar auditoría Especial a los Cierres Fiscales. | |
| M2P5-15 | Procedimiento para la Elaboración del Informe Consolidado del Estado de la Deuda Publica. | |
| M2P5-16 | Procedimiento para el reporte de la información en el aplicativo AUDIVAL de la CGR, sobre los dictámenes contables, evaluación de Control Interno contable y hallazgos contable. | |
| M2P5-17 | Procedimiento para la Evaluación de Programas de Saneamiento Fiscal y Financiero, Plan de Desempeño o Acuerdo de Reestructuración de Pasivos. | |
| M2P5-18 | Procedimiento para la Elaboración del Informe Financiero y Estadístico del Valle del Cauca. | |
| M2P5-19 | Procedimiento para la Elaboración del Informe Anual sobre el Estado de los Recursos Naturales y del Ambiente del Departamento del Valle del Cauca. | |
| M2P5-20 | Procedimiento para el Seguimiento y Evaluación al Plan de Mejoramiento suscrito por los sujetos de control. | |
| M2P5-21 | Evaluación de Políticas Públicas. | |
| M2P5-22 | Auditoria Express. | |
| M2P5-23 | Administración del sistema de rendición RCL. | |
| P6. RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN COACTIVA | M2P5-01 | Procedimiento para procesos de Responsabilidad Fiscal. |
| M2P5-02 | Procedimiento para Control del Producto no Conforme del Proceso de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva. | |
| M2P5-03 | Procedimiento para Preservar el Producto del Proceso de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva. | |
| M2P5-04 | Procedimiento para la Identificación y Trazabilidad. | |
| M2P5-05 | Procedimiento Para el proceso administrativo de cobro coactivo. | |
| M2P5-06 | Procedimiento de la Secretaría común. | |
| P7. GESTION HUMANA | M3P7-01 | Procedimiento Administración del Talento Humano. |
| M3P7-02 | Procedimiento para la Elaboración del Plan Institucional de Formación y Capacitación. | |
| M3P7-03 | Procedimiento Nómina y Prestaciones Sociales. | |
| M3P7-04 | Procedimiento Gestión Ética. | |
| M3P7-05 | Procedimiento Proceso Disciplinario. | |
| M3P7-06 | Procedimiento Inducción, Cierre De Brechas, Re inducción. | |
| M3P7-07 | Procedimiento Incapacidad. | |
| M3P7-08 | Procedimiento Plan de Bienestar. | |
| M3P7-09 | Procedimiento Gestión de Salud Ocupacional. | |
| M3P7-10 | Procedimiento Comisiones de servicios de funcionarios | |
| P8. RECURSOS FISICOS Y FINANCIEROS | M3P8-01 | Procedimiento Administración de Bienes. |
| M3P8-02 | Procedimiento Plan de Compras. | |
| M3P8-03 | Procedimiento de Caja Menor. | |
| M3P8-04 | Procedimiento de Manejo Presupuestal y Contable. | |
| M3P8-05 | Procedimiento Recaudo. | |
| M3P8-06 | Procedimiento de Pagos. | |
| M3P8-07 | Procedimiento del PAC. | |
| P9. ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS INFORMATICOS | M3P9-01 | Procedimiento Mantenimiento del Soporte Técnico y del Hardware y Dispositivos de Comunicación. |
| M3P9-02 | Procedimiento Desarrollo y Mantenimiento de Software. | |
| M3P9-03 | Procedimiento de Salvaguarda y Protección de la Información. | |
| P10. GESTION DOCUMENTAL | M3P10-01 | Procedimiento de Control de Documentos. |
| M3P10-02 | Procedimiento de Control de Registros. | |
| P11. PROCESO EVALUACION Y MEJORA | M4P11-01 | Procedimiento Autoevaluación del Control. |
| M4P11-02 | Procedimiento Auditoría al Sistema Integrado de Gestión –SIG. | |
| M4P11-03 | Procedimiento Plan de Mejoramiento Institucional y por Procesos. | |
| M4P11-04 | Procedimiento Plan de Mejoramiento Individual. | |
| M4P11-05 | Procedimiento Auditoría Interna |
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Fecha de publicación 08/06/2018
Última modificación 28/05/2021
Fecha de publicación 08/06/2018
Última modificación 28/05/2021